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2024年湖南省生物研究所单位预算

发布人:日期:2024年03月13日 08:29浏览数:

第一部分 2024年单位预算说明

第二部分 2024年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024年单位预算说明

    一、单位基本概况

     (一)职能职责。

  湖南省生物研究所的宗旨是开展生物学理论研究,促进科技发展。主要业务范围是开展生命科学领域基础理论及应用基础理论研究;开展相关学科人才培养与学术活动;开展蛋白质化学检测等技术服务以及科普宣传等社会公益服务。

    (二)机构设置。

    本单位设有8个内设机构,分别为办公室、财务室、鱼类研究中心、多肽药物研究中心、植物学研究室、动物学研究室、动物营养与健康研究室、实验中心。

       二、预算单位构成

            本单位预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括湖南省生物研究所本级。湖南省生物研究所无下属预算单位。

       三、单位收支总体情况

    (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1569.25万元,其中,一般公共预算拨款615.78万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入 0万元,事业收入 0万元,其他收入 953.47万元。收入较去年增加99.25万元,主要原因是基本工资调增及2023年新入职人员3人的人员经费预算拨款收入增加。

    (二)支出预算:2024年本单位支出预算1569.25万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术1274.75万元,社会保障和就业支出146.50万元,住房保障支出148万元。支出较去年增加99.25万元,主要原因是基本工资调增及2023年新入职人员3人的人员经费预算支出增加。

       四、一般公共预算拨款支出

            2024年本单位一般公共预算拨款支出预算615.78万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0 %;公共安全支出0万元,占0 %;科学技术支出380.78万元,占61.84 %;社会保障和就业支出125万元,占20.30 %;住房保障支出110万元,占17.86 %。具体安排情况如下:

    (一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数615.78万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障支出、住房保障支出等人员经费。

    (二)项目支出:2024年本单位项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:事业发展专项支出0万元,主要用于事业发展等方面;专项业务费支出0万元,主要用于专项业务等方面。

    本单位无项目经费支出。

       五、政府性基金预算支出

           2024年本单位无政府性基金安排的支出。

       六、其他重要事项的情况说明

    (一)运行经费:2024年本单位运行经费0万元,比上年预算减少(增加或持平)0万元,下降(上升)0%,主要是本单位机关运行经费0万元。

    (二)三公经费预算:2024年本单位三公经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024三公经费预算较上年减少(增加或持平)0万元,主要是本单位三公经费预算数为0万元。

    (三)一般性支出情况:2024年本单位会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容为无;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

    (四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额 2.25万元,其中,货物类采购预算2.25万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

    (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值100万元以上设备1台(不含车辆)。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值100万元以上设备0 台(不含车辆)。

    (六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1569.25万元,其中,基本支出1567万元,项目支出2.25万元,具体绩效目标详见报表。

       七、名词解释

            1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

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